发票管理制度—规章制度.doc

发票管理制度 — 规章制度 为了能使公司客户、业务员更加良好的沟通、服务 ,适应市场规律 ,树立企业良好的口啤 ,特将公司的发票分个人责任制统一完善 ,避免产生合作的疑问 . 一、发票要求 : 1、我公司实际限额发票 ,希望每月都能开出与产值相符合的销售额 .更强调客户能按月开掉限额发票 ,如超出原规定的金额 ,一定要收取税金 ,但发票开出不能超过当月的产值 . 2、对超开的发票 ,税金一定要按要求收取 ,如果有特殊情况可以一季度一次收齐税金 ,不可延迟 ,如果税金不能回收业务员承担 . 3、一季度整理一次发票 ,本季度末未开发票的金额不得超过总额的20%,如果有票没开 ,下季度一律作废 ,不作累计到下季度计算 . 4、如果在一年中按规定的发票少开 ,或某个月没有开发票 ,都不存在返回税金 .如果客户要求返回税金 ,公司一概不负责 ,请业务员特别注意这一点 . 5、一年中途 ,,根据市场规律 ,或客户反馈 ,需调整发票金额的 ,业务员必须申报公司 ,了解后讨论解决 .但必须从调整的月份开始实施 ,不能影响前期工作 . 二、业务员要求 : 1、根据实际状况认真与客户洽谈好发票的金额 ,按市场规律 ,发票赠送金额要限量 ,沟通达成共识 ,避 免产生工作矛盾 . 2、按规定的时间 ,如实如数的收回超开发票的税金 . 3、一季度到财务拿份客户开发票的总清单 ,跟客户核对好、交流好、计算好 . 4、中途如有变更金额 ,一定要果断、灵活 ,把前期的帐目弄清楚才能产生新的开发票规定 . 以上是财务明确对开发票相关的规定和要求 ,尤其是中间工作的细节更要引起业务员的高度关注 ,今后如果工作中还存在疑问 ,公司一概不负责任 .营销部对此项工作监督考核 ,认真执行 ,更希望各区域业务员针对客户情况要理清思路、紧密沟通、适当调整 ,努力完成 . 业务员 公司