2010年ISO90012000国际质量体系内审报告.DOC

2010 年 ISO9001-2000 国际质量体系内审报告 内审报告 经过一天半的紧张工作，在公司各部门的积极配合下，公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务，本次内审的主要目的是检查公司 qms 实施情况，以验证其管理体系是否正常，运行符合审核依据标准的要求，以及持续改进的能力，并以之作为管理评审的输入。本次内审的范围包括公司产品的生产、销售、服务，公司 qms 所覆盖的部门、场所和各类活动。本次内审的审核准则为： iso9001-2000质量管理体系标准；公司质量管理体系手册及质量管理体系文件；国家相关法律法规 。 内审小组对各部门进行了全面审核，各部门文件的执行、记录留存等程序基本符合要求，同时各部门也存在或多或少的一些问题。 1.文件的符合性 我公司共制定程序文件 18 个，作业文件 24 个，管理文件 18 个，质量手册较为全面地覆盖了 iso9001-2000 标准的各项要求。在执行过程中，又对 8 个文件的十多处进行了修改，新添文件 2 个，我公司的文件体系更为科学和完善。 2.体系运行的整体情况 我公司质量体系运行一年来，各个程序都能或多或少地得到有效运行，各项记录都能够按要求完成，但是，对质量目标完成情况的检查落实还需进一步加强。 3.质量目标完成情况 一年来，质量目标完成情况较好，产品合格率达到了 100%；一级品率达到了 82%；顾客投诉处理满意率为 100%。 4.纠正预防措施 公司制定了《纠正预防措施控制程序》，对每个过程都有适当的监控和记录，对出现的不合格能够及时处理。 5.现场审核情况 5.1 本次内审未发现不合格项。 5.2 本次内审查出的主要问题 5.2.1 数据分析不完善（包括质保部、策划部 、繁育部）。 5.2.2****部缺少部分运行记录（程序已执行），因条件所限未审核 ***现场。 6.产生以上问题的原因分析 6.1 数据分析工作没有很好地开展。 6.2 一些工作环节做得不够细致、规范。 7.改进措施 针对出现的问题，已与相应部门的主要负责同志进行了沟通，要求各部门严格按照质量管理体系进行运作，各部门也都已进出了相应的整改措施，公司拟制定相应的数据分析文件。同时，建议公司将年度质量目标细化到各相关部门。 本次内审，由于内审组经验有限，可能会存在一些未查出的问题，内审组会根据公司领导层的安排，在以 后的工作中进行滚动审核，