县委宣传部2005财政预算草案—年度工作计划.doc

县委宣传部 2005 财政预算草案 —年度工作计划 关于要求核定县委宣传部二 OO 五年度财政 预算编制支出等情况的报告 县财政局： 根据你局财编„ 2004‟ 137 号文件精神要求，我们按照宣传部多年来经费支出的平均数，结合县委中心组学习、精神文明建设、对外宣传，宣传部长（县委常委）开展中心工作需要等多种因素，进行了经费预算，具体如下： 一、 基本情况 县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是部署全县宣传工作，引导社会舆论，规划全局性思想政治工作方略，指导全县精神文明建设等。内设 8 个职能科室（含正科级 2 个、副科级 1 个），现有在职人员 15名。二 OO 五年主要工作任务是指导全县宣传及思想政治工作和精神文明创建工作，完成县委交办的其他各项工作任务。 二、 预算情况 县委宣传部属全额拨款行政机关单位，根据人员编制及工作任务，二 OO 五年度收支预算总体情况如下： 1、财政预算总支出为： 920790 元 , 其中人员支出： 354790.00 元（在职人员支出245， 090 元 ,离退休人员支出 76,300 元 ,对个人和家庭补助支出 33,400 元） ,日常公用支出 566,000 元 (定额公用支出 148， 000 元 ,专项公用支出 418,000) 2、一般预算拨款： 303920.00 元。包括人员工资 (含津贴 )177,300 元 ,公用经费 元 ,交通费 元 . 3、其它资金安排应为 122， 270 元，其中在职人员工资、津贴及补助 67， 790 元，离退休人员津贴及补助 12， 080 元。 对家庭和个人的补助 33， 400 元，日常公用支出 9， 000 元 4、定额公用支出： 29， 000 元，公用经费综合定额 19， 000 元，交通费（小车费） 10， 000 元。 5、专项公用支出： 482， 000 元 ①维持机关运转必须的费用 148， 000 元，日常必备的办公费用 16， 000 元，水电费 12， 000 元，邮电费 30， 000 元，差旅费 60， 000 元，办公电话费 15， 000元，其它支出 15， 000 元。该项支出是按照按照连续三年开支的平均数进行测算并兼顾今后物价等多种因素，为机关正常运转所必需，其它支出主要是单位或单位领导参与县公共活动及其它开支。 ②会议