烟草公司2008年工程投资项目专项检查实施方案—个人工作计划.doc

烟草公司 2008 年工程投资项目专项检查实施方案 —个人工作计划 为认真贯彻落实全国烟草行业“三项检查”工作电视电话会议精神，进一步加强 **中烟工业公司工程投资项目的管理监督 ,根据国家局《 2008 年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办„ 2008‟ 89 号）和《国家烟草专卖局关于印发“三项检查”工作实施方案的通知》（国烟办„ 2008‟149 号 )文件精神，结合 **中烟工业公司实际情况，制定本实施方案。 一、指导思想 认真贯彻落实全国烟草行业“三项检查”工作电视电话会议精神，通过专项检查，切实增强规范意识，明确规范主要任务，完善规范工作机制，积极探索江苏中烟工业公司工程投资项目监管的有效途径和方式，构建投资项目监管的长效机制，为建设严格规范、富有效率、充满活力的江苏中烟工业公司创造良好的环境。 二、领导组织 为切实开展好“ **中烟工业公司工程投资项目专项检查工作，根据《 **中烟工业公司关于组织开展 2008 年“三项检查”工作的通知》要求，成立 **中烟工业公司工程投资项目专项检查组。 组长： 副组长： 成员： 工程投资项目专项目检查组职责：在 **中烟工业公司“三项检查”工作领导小组的具体领导下，负责组织开展江苏中烟工业公司所属各企业工程投资项目专项检查和省公司复查工作，检查结果汇总后，统一上报江苏中烟工业公司“三项检查”工作领导小组。 三、检查范围 各卷烟厂、直属公司 2007 年 7 月 1 日至今的固定资产投资项目。“实施”的内涵包括：实际动工、在建、投产或竣工验收的项目。“工程投资项目”指固定资产投资项目，包含设备类固定资产投资项目，不包含交通工具和办公自动化设备类固定资产投资项目。 四、检查 内容 （一）各卷烟厂、直属公司工程投资项目在立项审批、项目管理、招标投标、比价采购、工程监理、过程审计、竣工验收等项目实施过程中，执行国家局、省工业公司有关投资项目管理制度情况。各卷烟厂、直属公司根据国家局、省工业公司投资项目管理制度，制定的工程投资的有关制度以及执行情况。 （二）各卷烟厂、直属公司工程投资项目的立项目审批是否符合国家局、省工业公司有关投资项目管理规定程序。重点在于：（ 1）有没有严格执行决策制度所要求的程序并留下文字记录；（ 2）有没有严格按照规定的权限和程序进行项目的申报审批；（ 3） 有没有超出批