烟草公司2008年物资采购专项检查实施方案—个人工作计划.doc

烟草公司 2008 年物资采购专项检查实施方案 —个人工作计划 为严格执行国家局 2008 年内部管理监督工作要求，进一步规范 **中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《 2008 年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办„ 2008‟ 89 号）、《 **中烟工业公司 2008 年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（ *烟工„ 2008‟ 118 号）和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求，制定本实施方案。 一、指导思想 深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基础。 二、检查对象 各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。 三、检查范围 重点围绕 2008 年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、 燃料、 10 万元及以上的防灾救灾物资、批量 1 万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。 四、检查内容 开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。 （一）管理制度完善性 检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购 规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。 （二）决策程序规范性 物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。 （三）实施过程合规性 1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质