五官科2007年工作计划—年度工作计划.doc
五官科 2007 年工作计划 —年度工作计划 五官科经过 2006 一年的运作,已由最初的起步阶段,进入了稳定的发展阶段。 一 .工作回顾: 2006 年,我科在院领导的支持与指导下,在各职能部门的全力配合下,取得了一定的成绩。每天门诊量从年初的不到 10 人次发展到现在 23 人次,业务毛收入从年初的 1 万元 /月左右发展到现在 6- 7 万元 /月,到 11 月份已经提前完成了与郭院长签订到 12 月完成业务毛收入 30 万元的任务,至 12 月份五官科全年总共毛收入达 502788.96 元。总共门诊量达 5845 人次,其中耳鼻喉科 2270 人次、眼科 1861 人次、口腔科 1714 人次,夜急诊 230 人次,收住院 31 人次。排医生外出体检 30 余人次,体检总人次 5200 余人次。门诊的常规业务得 到了很好的开展,同时注重病房工作,积极收治住院病人,开展手术治疗。使我科的业务水平达到了二甲医院的水平,为我科 2007 年的发展打下了坚实的基础。我科凭借细致的诊疗、周到的服务、合理低廉的收费以及较好的治疗效果,赢得了周边居民及较多企事业团体的认可。 二 .现况分析: (一 )目前五官科的现状是: 1、人员状况: ( 1)耳鼻喉科主治医师一名,具有 9 年耳鼻喉科工作的临床经验,曾在上海眼耳鼻喉科医院进修,能够开展耳鼻喉科常规诊疗技术,并且具有开展耳鼻喉科高难度手术的能力。 ( 2)眼科住院医师一名,具有 3 年眼科工作的 临床经验,能够开展眼科门诊常规疾病的诊治。 ( 3)口腔科住院医师一名,具有 6 口腔科工作的工作经验,能够开展口内、修复治疗。 2、设备状况: ( 1)眼科与耳鼻喉科的设备投入少,目前只能应付门诊最基本的诊疗过程,对病人的治疗手段有限。 ( 2)口腔科目前的装备足以开展口腔科门诊所有常规治疗项目,并且能为某些新业务的开展提供有力的基础支持。 3、收支状况: ( 1)收入:至 2006 年下半年,五官科每月的毛收入为 6 万余元,其中耳鼻喉科2.5 万元余,眼科 1.5 万元余,口腔科 1.5 万元余, 11 月中旬口腔科主治医师离职后,口 腔科每月门诊业务量降至 0.4~ 0.5 万元,并且手术无法开展。 (2)支出:包括设备折旧、消毒成本、人员工资、专科耗材、水电开支等,每月 6万余元。 所以五官科一直处于亏损状态 (二 )对现状的分析: 1、 科室发展有利的因素 ( 1)耳鼻喉科具有能开展业务的主治医师,只要耳鼻喉科设备配臵齐全,耳鼻喉科可以发展成相当的水平。 ( 2)口腔科硬件设备齐全,目前的装备足以开展口腔科门诊所有常规治疗项目,并且能为某些新业务的开展提供有力的基础支持。只要引进相关人才,口腔科肯定具有很大发展 ( 3) 经过 1 年多的发展 ,五官科的工作已经进入了正常的发展轨道。我们通过令患者及客户群体满意的基础治疗,赢取了较坚实的发展基础。 2007 年可以在目前已有的客户基础上,一边继续通过基础治疗巩固和扩大服务群体,进一步扩大知名度、维护良好的信誉;一边大力发展投入少、效益好的治疗项目, 2007年五官科的发展具有很大的潜力。 2、科室发展的不利因素 ( 1)专业人员缺少:眼科与口腔科缺少主治医师以上的医师,使有些业务无法开展,甚至已经开展的业务,因为缺少相关的医师而无法开展。 ( 2)设备缺少:眼科与耳鼻喉科的设备投入太少,眼科投入的设备从开业 至今总共 2 万余元,耳鼻喉科去年一年投入的设备也才 1 万元左右,如要发展必须增加设备的投入。 三 .2007 年工作展望与计划 (一) 2007 年工作展望 1 如维持目前的人员与设备状况:五官科 2007 年预计收入每月在 4- 5 万元,全年为 50- 60 万毛收入。肯定一直处在亏损状态。 2 如只引进人才不增加设备的情况下:引进眼科主治医师一名,口腔科主治医师一名,耳鼻喉科住院医师一名。口腔科可以在不增加设备的情况下,每月至少增加 1- 2 万元的收入。眼科每月可以增加 0.8- 1 万元的收入。耳鼻喉科每月可以增加 0.5- 0.8 万元。全年五官科为 80- 110 万毛收入。到 07 年年底基本可以扭亏,达到收支平衡。 3 如引进所需的人才,再购进投入少、产出快的设备的情况下:我科每月可以再增加 1- 2 万元,全年可以增加 10- 20 万元的收入。 (二) 2007 年工作计划 1、扩大门诊业务 耳鼻喉科 ( 1)根据一年来耳 鼻喉科病人的情况,患慢性咽喉炎位第一位,占 29%,慢性鼻炎位第二位,占 12%,对这部分病人可以开展微波治疗,目前只开展了激光治疗,但效果并不理想,开展微波治疗具有针对性,能够有效的解决病人的病痛问题,并且投入少(购进仪器费用 1- 2 万元)产出快(根据目前门诊量每月可以增加收入 2- 3 千元收入)。 ( 2)引进过敏源检查试剂,对过敏性鼻炎进行过敏源的检测,并进行脱敏治疗。 根据一年来耳鼻喉科病人病种的分析,就诊病人是 2270 人次,其中过敏性鼻炎的患者为 201 人次,占 10%,在耳鼻喉科疾病患病的人数中排第三位,这部分 病人都被过敏性鼻炎所困扰,不知道是何种过敏源所至,如我们开展了这项目,不仅可以为病人解决过敏源的问题,并且还可以为医院创造经济效益和社会效益。试剂为消耗品,只需要投入人力就可以每月增加收入 2- 3 千元。 口腔科 ( 1)开展口腔正畸业务:该业务成本少,利润空间大,主要依赖正畸医生的专业技术水平。初期,在正畸患者较少的情况下,本着节约人力成本的原则,可考虑与其他有从业资格的专业口腔机构或正畸医师合作,签订协议,共同开发市场,按一定比例分配利润。发展期及运作成熟期,可考虑引进专业口腔正畸医师,同时培养科室人才梯队, 大力拓展市场,使正畸专业成为口腔科重要的利润支撑专业。 ( 2)开展口腔美白业务:购臵口腔美白治疗设备,常规的由厂家及供应商提供业务培训及短期技术支持,同时培养科室自己的专科技术人员。 2、发展病房 五官科在 2006 年一年来,收治了 31 名患者,取得了较好的疗效,但这还远远不够,为加快五官科病房的建设步伐,我科打算积极收治住院病人,重点发展病房,在引进相应设备与人才的情况下积极开展五官科的常规手术,如耳鼻喉科开展支撑喉镜手术,鼓室成形术等。眼科开展常规的外眼手术外,还开展青光眼、白内障手术等,口腔科开展颌面外科 手术。同时对病房护理人员进行专科的培训。预计到 2007 年年底设立 10- 20 张床位,逐步的成立五官科病区。争取在年中五官科住院病人每天达到 8- 10 人,年底达到 15- 20 人。 总之,五官科通过 2006 年科室全体成员不懈的努力下,为 2007 年的工作打下了坚实的基础,新的一年已经来临,在院领导英明的指导下,我科一定能创造出更好的成绩。